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杨凌电视台2018年部门综合预算说明

来源:    作者:     发布日期:2018-03-15    

  

杨凌电视台2018年部门综合预算说明 

一、部门主要职责

杨凌电视台是示范区党工委管委会直属机构,属事业单位性质,执行自收自支财政政策。杨凌电视台的主要任务是宣传党的政策方针,引导社会舆论,推广农业科技,传播先进文化,服务杨凌示范区政治、经济、文化、科技、教育、生活等各个领域。

二、2018年年度部门工作任务

认真学习贯彻党的十九大精神,坚持正确的政治导向,全面加强意识形态阵地建设,精心组织好“不忘初心、牢记使命”主题教育。

(二)全面落实党建和党风廉政建设责任制,以学习贯彻十九大精神为统领,持续抓好“12345”党建工作法,严格规范党的组织生活,努力开创我台党建和党风廉政建设工作新局面。

(三)持续坚持领导班子审核新闻制度,坚持正确导向,做精做强时政新闻,关注社会民生,注重正确的舆情舆论导向,讲好杨凌故事,传递好杨凌声音。 

(四)以改革开放40周年为契机,积极与职能部门合作,开办栏目或专栏,制作宣传视频,集中展示示范区各行各业改革开放成就。

(五)加大媒体融合力度,全面完成高清设备改造工作,建立电视台融媒体指挥平台,打造新型主流媒体阵地。

(六)启动“鉴宝农高会”走出去计划,全年计划在西安、榆林、宝鸡、天水举办四场走出去活动,全面对外推广杨凌农业科技。

(七)积极开展各类文化惠民活动,启动实施纪录片《教民稼穑》的拍摄制作,启动实施“杨凌微故事”视频拍摄制作大赛活动,以文化活动助推杨凌对外宣传。

(八)积极推进干部职工队伍建设,修订完善内部管理、绩效考核、薪酬分配等制度,继续推行“管理众筹”制度,探索推行业务工作项目管理法,全面提升内部管理科学化水品。

三、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制17人,其中行政编制2人,事业编制15人;实有人员54人,其中行政人员10人,事业人员44人。离退休人员7人。

四、电视台国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆4辆,单价20万元以上设备3台。2018年预算部门安排购置车辆0台,安排购置单价20万元以上的的设备0套。

2018年部门预算收支说明

 (一)收支预算总体情况

我单位2018年预算总体收入和支出均为720万元, 较2017年预算收支160万元增加560万元,原因为上年我单位未将事业经营收入纳入预算,2018年将事业经营收入560万元纳入预算。

(二)财政拨款收支情况

我单位2018年财政预算拨款收入和支出均为720万元,  较2017年预算收支160万元增加560万元,原因为上年我单位未将事业经营收入纳入预算,2018年将事业经营收入560万元纳入预算。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2018年一般公共预算拨款支出为720万元,较上年160万元增加560万元,原因为上年我单位未将事业经营收入纳入预算,2018年将事业经营收入560万元纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

我单位2018年部门综合预算按功能科目类款级为文化体育与传媒支出中的新闻出版广播影视支出科目,预算支出规模为720万元,其中人员经费支出580万元,公用经费支出140万元,专项业务经费支出0。较2017年预算功能科目支出增加560万元,原因为上年我单位未将事业经营支出纳入预算,2018年将事业经营支出560万元纳入预算。

3、支出按经济分类的明细情况

我单位2018年支出预算为720万元,其中工资福利支出570万元,全部为人员支出,较2017年增加416万元,原因为上年我单位未将事业经营支出纳入预算,2018年将事业经营支出416万元纳入预算;商品和服务支出140万元,全部为公用经费支出,较2017年增加140万元,原因为上年我单位未将事业经营支出纳入预算,2018年将事业经营支出140万元纳入预算;对个人和家庭补助支出10万元,全部为人员经费支出,较2017年支出增加8.2万元,原因为上年我单位未将事业经营支出纳入预算,2018年将事业经营支出8.2万元纳入预算。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表,与上年相比无增减变化,原因是上年也无政府型基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支,与上年相比无增减变化,原因是上年也无国有资产经营预算收支。

 (六)“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算50850元,较2017年下降了100元,原因为公务接待减少和公务用车减少。其中公务用车运行维护43750元(其中:公务用车购置费0元,公务用车运行费43750元),较2017年下降50元,原因为减少公务用车次数;公务接待费7100元,较2017年下降50元,原因为减少公务接待标准;因公出国(境)0元,较2017年相比无变化,原因为我单位无出国计划。2018年会议费预算10万,较2017年增加10万元,原因为2018年我台将承办组织多项经营创收大型活动产生会议费纳入预算;培训费预算10万与上年增加10万元,原因为2018年将计划定期组织台内业务先进人员进行学习培训产生培训费纳入预算。

 (七)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

(八)机关运行经费安排情况

我单位属于事业单位,不涉及机关运行经费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的预算绩效管理机制,力争实现绩效目标管理全覆盖。

、专业名词解释

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

                                         

2018年下达电视台预算批复公开报表.zip

杨凌电视台

2018年3月15日

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